/Haushaltssatzung und Haushaltsplan fĂŒr das Haushaltsjahr 2018

Haushaltssatzung und Haushaltsplan fĂŒr das Haushaltsjahr 2018

In der heutigen Kreistagssitzung wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan fĂŒr das Haushaltsjahr 2018 mehrheitlich beschlossen. Insgesamt hat der Landkreis im Haushaltsjahr 2018 Auszahlungen i. H. v. 307 Millionen Euro in den Haushaltsplan eingestellt. Davon entfallen rd. 292 Millionen Euro auf die sogenannte „laufende VerwaltungstĂ€tigkeit“, d. h. die Auszahlungen fĂŒr Personal (rd. 61 Millionen Euro), die Bewirtschaftung der GebĂ€ude und Straßen (rd. 20 Millionen Euro) sowie die sozialen Leistungen (rd. 132 Millionen Euro). Die gesetzlichen Anforderungen an den Haushaltsausgleich kann der Landkreis im Haushaltsjahr 2018 mit dem beschlossenen Plan erfĂŒllen. Aus der laufenden VerwaltungstĂ€tigkeit soll ein Überschuss verbleiben, der ausreicht, den Schuldendienst fĂŒr Darlehen zu bedienen. Allerdings bleiben dem Landkreis keinerlei SpielrĂ€ume im Falle von unerwarteten Kostenanstiegen bzw. EinnahmerĂŒckgĂ€ngen, weshalb die wirtschaftliche Lage des Landkreises weiterhin sehr angespannt bleibt. Dies wird auch bei einem Blick in den investiven Teil des Haushaltsplanes deutlich

Aufgrund der finanziellen Lage des Landkreises sind im Haushaltsjahr 2018 Investitionen auf ein notwendiges Maß beschrĂ€nkt, im Vordergrund steht dabei die FortfĂŒhrung bereits begonnener Maßnahmen. Insgesamt belaufen sich die Auszahlungen auf rd. 15 Millionen Euro. Diese werden aus Eigenmitteln (2,34 Millionen), pauschalen Investitionszuwendungen (3,0 Millionen Euro) und im Übrigen aus zweckgebundenen Zuweisungen fĂŒr die geplanten investiven Maßnahmen finanziert. Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen sind im Haushaltsjahr 2018 nicht vorgesehen. Schwerpunkte der InvestitionstĂ€tigkeit bilden die FortfĂŒhrung der begonnenen Baumaßnahmen aus dem sogenannten „BrĂŒckenpaket“ des Freistaates (z. B. Sanierung Weißeritzgymnasium sowie der Förderschule in Freital), die Sportanlagen in Altenberg (Leistungssportzentrum und Rennschlitten- und Bobbahn) und der Straßenbau.

Die Verschuldung des Landkreises aus Krediten und kreditĂ€hnlichen RechtsgeschĂ€ften wird zum Ende des Haushaltsjahres 2018 voraussichtlich 237 EUR je Einwohner betragen und liegt damit unter dem bisherigen Richtwert der SĂ€chsischen Staatsregierung von 250 Euro. Der Umlagesatz fĂŒr die Kreisumlage wird auf 34,2 % festgesetzt.

Der Haushaltsplan fĂŒr das Haushaltsjahr 2018 muss nun der Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt werden und wĂŒrde nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung spĂ€testens Mitte Juni 2018 in Kraft treten.